中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月15日訊 2021年9月14日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布科創(chuàng)板IPO注冊(cè)公告，宣布按法定程序同意安徽巨一科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)。

巨一科技成立于2005年1月，注冊(cè)資本1.03億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞汽車行業(yè)的智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化，產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品。

巨一科技擁有包含電機(jī)、電機(jī)控制器、集成式電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在內(nèi)的完整新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)體系。目前，公司已成為國(guó)內(nèi)排名前列的新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商。

實(shí)際控制人林巨廣、劉蕾分別持有公司6.13%、58.42%的股份。劉蕾系道同投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有道同投資56%出資份額，通過(guò)道同投資間接控制公司5.84%股份。林巨廣、劉蕾通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制公司70.39%的股份。

2018年至2020年間，巨一科技實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為12.6億元、14.31億元、14.94億元。與此同時(shí)，凈利潤(rùn)分別為3598萬(wàn)元、1.62億元、1.44億元。2021年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.86億元，較上年同期增長(zhǎng)34.10%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)9,225.24萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)195.25%。

對(duì)道一動(dòng)力具有控制權(quán)是否有充足依據(jù)被問(wèn)詢

根據(jù)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的注冊(cè)階段落實(shí)函顯示，證監(jiān)會(huì)主要關(guān)注合并道一動(dòng)力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)這兩個(gè)主要問(wèn)題。據(jù)招股書顯示，道一動(dòng)力由巨一科技和江淮汽車分別出資50%設(shè)立，上交所要求進(jìn)一步說(shuō)明并披露巨一科技對(duì)道一動(dòng)力具有控制權(quán)是否具有充足依據(jù)。

巨一科技?xì)v史上與江淮集團(tuán)“淵源頗深”。2005年1月，在巨一有限成立時(shí)，江淮集團(tuán)持股比例高達(dá)50%。直到2013年6月，江汽集團(tuán)將其所持巨一科技35.02%的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了現(xiàn)在的法定代表人林巨廣，不再持有巨一科技股份。

而此次就上交所問(wèn)詢，巨一科技回復(fù)稱，道一動(dòng)力董事會(huì)成員7名，由公司委派4名，江淮汽車委派3名。道一動(dòng)力除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外主要管理人員由公司委派，日常經(jīng)營(yíng)管理主要由公司負(fù)責(zé)。道一動(dòng)力章程中存在“制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算及決算方案”等事項(xiàng)需經(jīng)全體董事三分之二以上通過(guò)的特殊條款。江淮汽車對(duì)道一動(dòng)力按照合營(yíng)企業(yè)采用權(quán)益法核算。

前五大客戶銷售收入占比最高七成

報(bào)告期內(nèi)，公司客戶主要為汽車行業(yè)企業(yè)，由于汽車行業(yè)具有一定的市場(chǎng)集中性的特點(diǎn)，從而形成公司客戶較為集中的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為71.71%、54.97%和50.57%。其中公司智能裝備整體解決方案業(yè)務(wù)前五大客戶銷售收入占智能裝備整體解決方案業(yè)務(wù)收入分別為70.48%、64.44%和57.43%；新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)前五大客戶銷售收入占新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分別為98.86%、97.57%和96.29%，公司客戶集中度較高。

報(bào)告期各期，公司向前五名客戶合計(jì)的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為71.71%、54.97%和50.57%。

2020年政府補(bǔ)助占利潤(rùn)總額比重29.97%

報(bào)告期內(nèi)，公司政府補(bǔ)助金額分別為2,122.59萬(wàn)元、3,325.15萬(wàn)元和4,333.01萬(wàn)元，占當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例分別為61.61%、20.45%和29.97%。其中，2020年政府補(bǔ)助占利潤(rùn)總額比重最高，2020年政府補(bǔ)助占利潤(rùn)總額比重為29.97%。

對(duì)于收到的政府補(bǔ)助較多，巨一科技解釋稱主要系由于公司所屬的智能裝備和新能源汽車行業(yè)為國(guó)家大力支持發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)，國(guó)家發(fā)布了一系列政策支持行業(yè)發(fā)展；另一方面，自身為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，研發(fā)項(xiàng)目和研發(fā)投入較多，且獲取政府補(bǔ)助的項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)。

廠房違規(guī)占用國(guó)有未出讓土地

公司位于包河區(qū)上海路20號(hào)的2幢聯(lián)合裝配廠房（房地權(quán)合產(chǎn)字第8110182542號(hào)）存在違規(guī)占用“包河經(jīng)開(kāi)區(qū)BH12-07-05地塊”（國(guó)有未出讓土地）面積約1,061.72㎡的情形。公司存在因前述違規(guī)占用土地事項(xiàng)受到行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 土地 認(rèn)定 控制權(quán) 具有